Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2014 | 2214012691 | madit | ZM/2011/0396 | 4500062097 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 366,17 |
| 18.11.2014 | 2214012694 | ND k vozidlu | 4500062596 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 179,95 | |
| 18.11.2014 | 2214012696 | servis ISD D1 | ZM/2013/0462 | 4500063239 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 11,968,58 |
| 18.11.2014 | 2214012698 | servis ISD D1 | ZM/2013/0462 | 4500063241 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 18,179,06 |
| 18.11.2014 | 2214012701 | servis vozidla | 4500062325 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 858,67 | |
| 18.11.2014 | 2214012704 | prezutie pneu | 4500062534 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 36,38 | |
| 18.11.2014 | 2214012711 | prezutie pneu | 4500062533 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 35,38 | |
| 18.11.2014 | 2214012713 | vývoz odpad.vôd 10/2014 Malý Šariš | 4500062071 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,533,53 | |
| 18.11.2014 | 2214012715 | riadiaca doska | 4500062078 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 252,41 | |
| 18.11.2014 | 2214012719 | hlavica, ocko závit. | 4500062386 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 62,04 |