Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2014 | 2214012680 | oprava PC server SSÚD11 PO | ZML/511/2010 | 4500061359 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 336,70 |
| 18.11.2014 | 2214012681 | tlač tlačiva | 4500063173 | Blue Mark production, s.r.o., Smolického 4, Zvolen, 960 01, SK | 46352716 | 178,00 | |
| 18.11.2014 | 2214012688 | kyslík plynný, acetylén technický | 4500063178 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 97,37 | |
| 18.11.2014 | 2214012691 | madit | ZM/2011/0396 | 4500062097 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 366,17 |
| 18.11.2014 | 2214012694 | ND k vozidlu | 4500062596 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 179,95 | |
| 18.11.2014 | 2214012696 | servis ISD D1 | ZM/2013/0462 | 4500063239 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 11,968,58 |
| 18.11.2014 | 2214012698 | servis ISD D1 | ZM/2013/0462 | 4500063241 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 18,179,06 |
| 18.11.2014 | 2214012701 | servis vozidla | 4500062325 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 858,67 | |
| 18.11.2014 | 2214012704 | prezutie pneu | 4500062534 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 36,38 | |
| 18.11.2014 | 2214012711 | prezutie pneu | 4500062533 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 35,38 |