Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2015 | 2214014962 | kvapalina so ostrekovačov -40 C | 4500065187 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 122,70 | |
| 05.01.2015 | 2214014964 | uprat.služby na hr.priechode Svrčinovec, december 2014 | 4500063601 | Ready 4 s.r.o., Hurbanova 2306/19, Čadca, 022 01, SK | 47116170 | 2,130,63 | |
| 05.01.2015 | 2214014965 | papier xerograf. A4 | ZM/2014/0449 | 4500064059 | Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683627 | 836,00 |
| 05.01.2015 | 2214014967 | bezp.obuv a odevy | ZM/2012/0263 | 4500064400 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 3,188,20 |
| 05.01.2015 | 2214014969 | strážna služba NDS BA, december 2014 | ZML/682/2010 | 4500064865 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 05.01.2015 | 2214014970 | migrácia | 4500059282 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 16,250,00 | |
| 05.01.2015 | 2214014971 | materiál | 4500062609 | SMART STAV, s.r.o., 1.mája 1434, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 47045990 | 656,33 | |
| 05.01.2015 | 2214014974 | odstraňovanie následkov dopravnej nehody | ZM/2014/0152 | 4500064795 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 363,00 |
| 05.01.2015 | 2214015050 | služby a monitorovanie IS | ZM/2014/0191 | 4500065825 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,822,00 |
| 05.01.2015 | 2214015263 | Mesačný poplatok PS | ZML/69/2010 | 4500066032 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |