Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2014 | 2214012190 | strážna služba za október 2014 | 4500060274 | BB Security s.r.o., Nad Laborcom 2, Michalovce, 071 01, SK | 47237651 | 2,604,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012153 | Prezutie vozidla TOYOTA RAV, BA274NG | 4500061090 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 40,15 | |
| 11.11.2014 | 2214012155 | Prezutie vozidla Audi, BA191NL | 4500061265 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 75,65 | |
| 11.11.2014 | 2214012191 | rošt dažďovej vpuste | 4500061595 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 900,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012192 | Prezutie vozidla Škoda Fabia, BA931PP | 4500061298 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,35 | |
| 11.11.2014 | 2214012193 | Prezutie vozidla Škoda Octavia, BA995VT | 4500061307 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,15 | |
| 11.11.2014 | 2214012195 | spotrebný kovo materiál | 4500062165 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 411,62 | |
| 11.11.2014 | 2214012196 | dopravné značenie - materiál | ZM/2011/0465 | 4500058640 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,300,36 |
| 11.11.2014 | 2214012197 | servis a zoradenie plynových kotlov | 4500062351 | Vladimír Ferenčík, Medzany 126, Medzany, 082 21, SK | 10670882 | 220,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012198 | Prezutie vozidla Škoda Fabia, BL034EC | 4500061430 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,35 |