Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2014 | 2214014542 | Štandard 1.2015, nájom HD STB | 4500064889 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 22.12.2014 | 2214014543 | montáž kolesa BA631ND | 4500064565 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,53 | |
| 22.12.2014 | 2214014544 | Materiál | 4500064939 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 97,70 | |
| 22.12.2014 | 2214014545 | materiál | 4500064830 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 951,14 | |
| 22.12.2014 | 2214014546 | Technická a emisná kontrola | 4500063989 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 228,24 | |
| 22.12.2014 | 2214014547 | hadice, spojky... | 4500064832 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 1,071,08 | |
| 22.12.2014 | 2214014548 | Elektroinštalačný materiál | 4500064936 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 119,01 | |
| 22.12.2014 | 2214014549 | Materiál | 4500064563 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 114,88 | |
| 22.12.2014 | 2214014550 | Inštalačný materiál | 4500064928 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 93,16 | |
| 22.12.2014 | 2214014551 | materiál k DZ | 4500063604 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,359,00 |