English

Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2014 2214012196 dopravné značenie - materiál ZM/2011/0465 4500058640 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,300,36
11.11.2014 2214012197 servis a zoradenie plynových kotlov 4500062351 Vladimír Ferenčík, Medzany 126, Medzany, 082 21, SK 10670882 220,00
11.11.2014 2214012198 Prezutie vozidla Škoda Fabia, BL034EC 4500061430 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 36,35
11.11.2014 2214012199 real.bet.pil.a el.príp. OP Červeník 4500060961 ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK 36274909 2,020,20
11.11.2014 2214012201 Prezutie vozidla Škoda Octavia, BA685PP 4500061103 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,15
11.11.2014 2214012202 vyhotovenie výkazu k výmeru na prípravu cenového prieskumu(oprava oplotenia D1 Štrba - Važec, odp. Štrba Sever 4500060497 Ing. Ivan Lipovčan STAVSERVIS, Mpčľ 3053/13, Poprad, 058 01, SK 30645981 80,00
11.11.2014 2214012203 oprava nákl.vozidla 4500062154 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 450,00
11.11.2014 2214012205 Prezutie vozidla Škoda Fabia, BA286VB 4500061062 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,15
11.11.2014 2214012207 ND na vozidlo 4500062170 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 975,55
11.11.2014 2214012208 upratovacie služby, október 2014 ZM/2013/0016 4500059780 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00