Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2014 | 2214012209 | Prezutie vozidla Škoda Yeti, BL669EC | 4500061327 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,15 | |
| 11.11.2014 | 2214012213 | nastav.dusík.akumul.na sneh.radlic. | 4500061714 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 407,98 | |
| 11.11.2014 | 2214012217 | ND pre sneh.radlice | 4500061536 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 938,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012220 | opr.vykurov.syst.dielne a garáže | 4500061912 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 18,340,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012221 | hygienický tovar | 4500059810 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 11.11.2014 | 2214012223 | serv.prehl.nákl.voz. | 4500061380 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 552,69 | |
| 11.11.2014 | 2314014200 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/16060 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,853,45 | |
| 11.11.2014 | 2214012225 | riedidlo a syntetika | ZM/2012/0237 | 4500061819 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 296,33 |
| 11.11.2014 | 2214012231 | oboznamovanie zamestnancov s práv.predpismi: obsluha ručných motorových reťaz. píl v ťažbe dreva | 4500061754 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 170,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012232 | oboznam.zamest. s práv.predp. - obsluha motor.píl, krovinorezov | 4500061294 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 968,00 |