English

Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2014 2214012238 oprava píly STIHL 4500062239 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 449,48
11.11.2014 2214012242 upratovacie práce 10/2014 odpočívadlo Piešťany ZM/2012/0065 4500061875 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 3,712,56
11.11.2014 2214012245 servisná prehliadka 4500062843 AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31721796 162,77
11.11.2014 2214012263 lišta, reťaz, pilník, klin, sviečka, tuk mazací 4500062244 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 446,62
11.11.2014 2214012264 rukavice pilčícke antivib. Stihl 4500062230 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 329,15
11.11.2014 2214012267 oboznamovanie zamestnancov s právnymi predpismi na ochranu práce 4500061922 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 768,00
11.11.2014 2214012269 chemický posypový materiál - stredisko Čadca ZM/2014/0235 4500062429 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 14,234,30
11.11.2014 2214012271 asfaltové zmesi na Obaľovačke Badín, október 2014 ZM/2012/0229 4500062059 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK 46120602 864,23
11.11.2014 2214012351 pranie, prenájom a čistenie rohoží ZM/2013/0032 4500055232 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
11.11.2014 2214012402 prenosný hasiaci prístroj CO2 4500062361 Ján Podsklan-Komplexné požiarné slu, Milošová 1104, Čadca, 022 21, SK 17817111 64,30