Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | 2214012049 | materiál | 4500061717 | VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 566,43 | |
| 07.11.2014 | 2214012050 | Výškové práce-ochranný náter drevených síl n a uskladnenie posypovej soli vrátane drev. konštrukcii v areáli NDS Mengusovce | 4500060880 | Vladimír Šabo - WAL - MONT, Tekovská 3027/55, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 35101024 | 6,480,00 | |
| 07.11.2014 | 2214012052 | regulátor plynu, ventil solenoidný | 4500061614 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 276,33 | |
| 07.11.2014 | 2214012053 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500061783 | Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK | 36214574 | 523,85 | |
| 07.11.2014 | 2214012054 | Materiál | 4500061521 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 294,65 | |
| 07.11.2014 | 2214012055 | pneu Matador - stredné | ZM/2013/0058 | 4500062144 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 106,72 |
| 07.11.2014 | 2214012057 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500062271 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,720,00 |
| 07.11.2014 | 2214012058 | Montáž snímača hladiny hydraulického oleja na vozidle MB Actros BA950 VB so signalizáciou poklesu hladiny | 4500060480 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 496,80 | |
| 07.11.2014 | 2214012059 | revízie | 4500061852 | Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK | 33729018 | 710,00 | |
| 07.11.2014 | 2214012061 | likvidácia odpadu | 4500060217 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 357,24 |