Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2014 | 2214011834 | Kurz anglického jazyka v mesiaci Október 2014 | 4500056966 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 202,50 | |
| 06.11.2014 | 2214011836 | Štrukturovaná kabeláž | 4500061026 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 4,740,79 | |
| 06.11.2014 | 2214011838 | Prac. obuv a odevy | 4500057421 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,230,95 | |
| 06.11.2014 | 2214011839 | Materiál-papiere IQALL480 | 4500061452 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 64,50 | |
| 06.11.2014 | 2214011840 | had.GOX 16,3x3,5, had.FUB 0,8,0x3,0, had.plast Krystal Fuel 06/09 | 4500062374 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 104,46 | |
| 06.11.2014 | 2214011841 | Nákup náterových farieb pre údržbové nátery protikoróznej ochrany oceľ. konštrukcií | ZM/2012/0237 | 4500061002 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 151,89 |
| 06.11.2014 | 2214011846 | pohonné hmoty, umývanie, vysávanie | ZM/2011/0402 | 4500062150 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,109,49 |
| 06.11.2014 | 2214011848 | materiál | 4500061878 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 67,67 | |
| 06.11.2014 | 2214011849 | pneu Matador - stredné | ZM/2013/0058 | 4500060548 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 |
| 06.11.2014 | 2214011856 | skartátor, viazací stroj | 4500061893 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 973,00 |