Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2014 | 2214011936 | Servisná prehliadka BA985PI | 4500061903 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 334,33 | |
| 06.11.2014 | 2214011937 | Servisná prehliadka BA984PI | 4500061902 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 387,02 | |
| 06.11.2014 | 2214011943 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500061519 | MACKAY s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 47240024 | 3,516,28 | |
| 06.11.2014 | 2214011946 | mesačný popl.za prip.mob.jedn.10/2014 Galanta | 4500062624 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 06.11.2014 | 2214011948 | PNEU Pirelli | ZM/2013/0058 | 4500061640 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 395,60 |
| 06.11.2014 | 2214011951 | PNEU Matador | ZM/2013/0058 | 4500061641 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 281,12 |
| 06.11.2014 | 2214011953 | náhradné diely | 4500061944 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 653,47 | |
| 06.11.2014 | 2214011955 | mesačný popl.za prip.mob.jedn.10/2014 Trenčín | ZML/159/2011 | 4500061834 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 |
| 06.11.2014 | 2214011956 | štúdie, expertízy a posudky | 4500061127 | Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 35785217 | 205,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011958 | súčasti zvodidlového systému | ZM/2013/0344 | 4500060599 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 3,374,17 |