Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2014 | 2214014138 | Poradenské a právne služby | 4500064945 | Dattorney, s. r. o., Košická 56, Bratislava, 821 08, SK | 47235055 | 4,860,00 | |
| 11.12.2014 | 2214014173 | oprava diaľničného mosta č. D1-220 Podtureň a R1-033 Lehota - ľavý most | ZM/2014/0278 | 4500064862 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 50,580,00 |
| 11.12.2014 | 2214014346 | Údržba rýchlostnej cesty | ZML/37/2010 | 4500063994 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 599,16 |
| 11.12.2014 | 2214014424 | Pracovný ochranný odev | 4500064035;4500064038;4500064043 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,053,10 | |
| 11.12.2014 | 3014000505 | trovy konania vo veci 8C/215/2012 | 4500064351 | JUDr. Štefan Kamenický, Hviezdoslavova 7, Spišská Nová Ves, 054 01, SK | 31953221 | 6,823,68 | |
| 11.12.2014 | 2114001513 | Výmena okien rodinného domu s.č. 1726 Čadca, Bukov | 78496/2014 | ZUAMA, s.r.o., Horný Val 12/25, Žilina, 010 01, SK | 36419443 | 12,250,52 | |
| 11.12.2014 | 2114001514 | MPV | 19352/2013 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 877,91 | |
| 11.12.2014 | 2114001516 | služby MPV | 23201/2012 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34657517 | 2,646,67 | |
| 11.12.2014 | 2114001518 | mpv | 1024/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 12,74 | |
| 11.12.2014 | 2214013608 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2014/0237 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 5,13 |