Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2014 | 2214011045 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500060515 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 418,90 |
| 24.10.2014 | 2214011059 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500060609 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 241,65 |
| 24.10.2014 | 2214011062 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500060771 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 905,00 | |
| 24.10.2014 | 2214011081 | osvetľovacia LED rampa | 4500059779 | I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 9,506,00 | |
| 24.10.2014 | 2214011082 | el.materiál | 4500059712 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 448,06 | |
| 24.10.2014 | 2214011084 | ND na soľankové čerpadlo | 4500059478 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 107,21 | |
| 24.10.2014 | 2214011087 | školenie | 4500059977 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 392,00 | |
| 24.10.2014 | 2214011154 | pneuservis a uskladnenie | 4500061151 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 60,65 | |
| 24.10.2014 | 2214011155 | pneuservis a uskladnenie | 4500061055 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,15 | |
| 24.10.2014 | 2214011157 | pneuservis a uskladnenie | 4500061091 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 60,65 |