Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2014 | 2214011288 | Materiál | 4500061206 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 142,13 | |
| 24.10.2014 | 2214011290 | Materiál | ZM/2012/0237 | 4500060686 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 168,24 |
| 24.10.2014 | 2214011292 | Vodiaci zatĺkací nadstavec | 4500060867 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 340,00 | |
| 24.10.2014 | 2214011295 | Oprava a údržba vozidla | 4500060860 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 545,00 | |
| 24.10.2014 | 2214011296 | Náhradné diely | 4500061228 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 379,70 | |
| 24.10.2014 | 2214011298 | Oprava podlahy v ČOV | 4500057557 | INGREAL SK Servis, s.r.o., Gudernova 22, Košice, 040 11, SK | 36580155 | 19,675,71 | |
| 24.10.2014 | 2214011299 | Stavebné práce | 4500056798 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 1,608,63 | |
| 24.10.2014 | 2214011301 | Dymové skúšky - tunel Sitina | 4500057923 | K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ | 25905031 | 6,990,00 | |
| 24.10.2014 | 2214011304 | Stavebné práce | 4500056794 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 6,986,00 | |
| 24.10.2014 | 2214011426 | návrh systému hosp.s vozovkami na diaľ. a rýchlost. cestách | 4500054413 | UNI&Co., a. s., Svätoplukova 28, Bratislava, 821 08, SK | 46234900 | 18,450,00 |