Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2014 2214004162 technik PO a BP ZML/395/2010 4500046605 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
02.05.2014 2214004163 montáž kamer. systému 4500050467 FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK 31685293 984,40
02.05.2014 2214004212 predložky-prenájom, Polianky 19 ZML/115/2010 4500052539 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 65,55
02.05.2014 2214004214 predložky-prenájom, Mlynské Nivy 45 ZML/115/2010 4500052541 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 75,00
02.05.2014 2214004216 kancelárske potreby 4500052182 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK 36378119 72,16
02.05.2014 2214004218 TK a EK 4500051957 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 29,17
02.05.2014 2214004220 TK a EK 4500051145 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 16,67
02.05.2014 2214004223 TK a EK 4500050601 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 58,33
02.05.2014 2214004226 materiál 4500052179 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 308,05
02.05.2014 2214004227 služby za mesiac apríl 2014 ZML/1241/2010 4500052791 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,198,960,76