Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2014 | 2214010752 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500060761 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 990,72 | |
| 22.10.2014 | 2214010771 | STK, emisia | 4500060339 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 80,38 | |
| 22.10.2014 | 2214010780 | prenájom pracovnej plošiny | 4500060255 | LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, 054 01, SK | 36480983 | 594,00 | |
| 22.10.2014 | 2214010781 | materiál | 4500059345 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 246,23 | |
| 22.10.2014 | 2214010783 | materiál | 4500060612 | FENIX SK, s.r.o., Smaragdová 47, Košice, 040 11, SK | 36207888 | 318,20 | |
| 22.10.2014 | 2214010794 | AKU bloková batéria | 4500059887 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 562,00 | |
| 22.10.2014 | 2214010991 | kanc.papier | ZM/2011/0445 | 4500060552 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 90,30 |
| 22.10.2014 | 5014000571 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť východné Slovensko | ZM/2013/0393 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 3,520,00 | |
| 22.10.2014 | 5014000572 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť východné Slovensko | ZM/2013/0393 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 19,030,00 | |
| 22.10.2014 | 5014000573 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 7,240,00 |