Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
29.04.2014	2114000444	Realizácia bezpečn. zariadení - tlmičov nárazov	ZM/2013/0383	4500051429	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	18,000,00
29.04.2014	2214004461	tech.servis a údržba-meterolog.inf.sys. Vaisala - jarná časť	ZM/2014/0018	4500052806	SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK	35720905	10,800,00
29.04.2014	2214003945	prenájom, výmena a čistenie rohoží	ZM/2013/0032	4500046887	Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK	35742364	59,84
29.04.2014	2214003947	akumulátor 12V	ZM/2012/0010	4500051598	BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK	35832274	160,00
29.04.2014	2214003958	oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch(Lafranconi)	ZM/2013/0381	4500048487	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	198,974,08
29.04.2014	2214003986	laboratórne skúšky vzoriek kameniva		4500051310	VUIS - CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, Bratislava-Staré Mesto, 817 16, SK	17310229	270,00
29.04.2014	2214004027	materiál		4500051601	PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK	36362336	748,00
29.04.2014	2214004029	tonery		4500051298	DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK	35844655	864,18
29.04.2014	2214004034	technická kontrola		4500051940	Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK	17605938	11,67
29.04.2014	2214004036	pranie	ZML/262/2010	4500052108	Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK	35742364	158,40

‹
1
2
...
20957
20958
20959
20960
20961
20962
20963
...
25823
25824
›