Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2014 | 2214011192 | oprava a údržba - ostatné stavby | 4500060267 | littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK | 44768575 | 4,521,50 | |
| 22.10.2014 | 2214011193 | oprava a údržba NV | 4500060720 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,547,39 | |
| 22.10.2014 | 2214011194 | pranie a maglovanie prádla 10/2014 | 4500060755 | Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK | 44040938 | 8,40 | |
| 22.10.2014 | 2214011230 | acetylén technický, ostatný prenájom | ZM/2012/0381 | 4500060729 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 71,22 |
| 22.10.2014 | 2214011231 | xerox papier | 4500060693 | AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14542/14B, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36035971 | 422,25 | |
| 22.10.2014 | 2214011233 | oprava a údržba vozidla BA895XT | 4500060592 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 33,04 | |
| 22.10.2014 | 2114001165 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 493,05 | |
| 22.10.2014 | 2114001166 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 3,571,99 | |
| 22.10.2014 | 2214011235 | montáž a demontáž pneumatík BA964YO | 4500060590 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 16,36 | |
| 22.10.2014 | 2214011237 | ceresit penetrácia, cement, cemix, nôž | 4500060831 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 17,67 |