Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2014 | 2214010692 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500060425 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 84,83 | |
| 20.10.2014 | 2214010693 | stavebný materiál | 4500060606 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 175,95 | |
| 20.10.2014 | 2214010694 | materiál | 4500060018 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 39,75 | |
| 20.10.2014 | 2214010695 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500059856 | Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK | 31354521 | 998,00 | |
| 20.10.2014 | 2214010696 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500059852 | Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK | 31354521 | 696,00 | |
| 20.10.2014 | 2214010697 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500060266 | MERKUR SLOVAKIA S.R.O., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 521,50 | |
| 20.10.2014 | 2214010698 | pracovné pomôcky | 4500059991 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 284,33 | |
| 20.10.2014 | 2214010699 | oprava a údržba stavieb | 4500058867 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 17,995,79 | |
| 20.10.2014 | 2214010700 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500060002 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 33,88 |
| 20.10.2014 | 2214010701 | kanc. papier | ZM/2011/0445 | 4500060025 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 |