Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2014 | 2214011048 | Strojové čistenie kobercov | 4500059138 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 53,30 | |
| 16.10.2014 | 2214011050 | Pneuservisné práce | 4500060195 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 102,48 | |
| 16.10.2014 | 2214011053 | Oprava výfuku na vysokozdvižnom vozíku | 4500060535 | UNILIFT s.r.o., Rampová 3, Košice, 040 01, SK | 36730351 | 45,62 | |
| 16.10.2014 | 2214011061 | Servis vozidla | 4500060107 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 520,09 | |
| 16.10.2014 | 2214011063 | Náhradné diely | 4500060479 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 233,63 | |
| 16.10.2014 | 2314011718 | Nájomná zmluva | 30201/NZ-003/2014/DH/166/Sl | Revit, s.r.o., Bratislavaská 11, Dolný Hričov, 013 41, SK | 36391158 | 1,469,33 | |
| 16.10.2014 | 2114001150 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, Bratislava, 841 03, SK | 35881879 | 263,571,02 | |
| 16.10.2014 | 2114001198 | SSUR2ˇŽarnovica | ZM/2011/0385 | 4500057499 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 25,874,61 |
| 16.10.2014 | 2114001198 | SSUR2ˇŽarnovica | ZM/2011/0385 | 4500057499 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 25,874,61 |
| 16.10.2014 | 2114001188 | Oplotenie od 01.-30.09.2014 | ZM/2013/0249 | 4500047110 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 31322301 | 23,482,50 |