Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 2214010982 | Údržba automobilu Mercedes Actros 3341AK, vozidlo BA458PO | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 | |
| 15.10.2014 | 2214010986 | Odborná prehliadka, oprava a skúška hasiacich prístrojov | 4500060345 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 902,67 | |
| 15.10.2014 | 2214010989 | Upratovacie služby | 4500057947 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 752,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010992 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500055232 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 15.10.2014 | 2214010995 | Upratovacie služby | ZM/2013/0136 | 4500060364 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 15.10.2014 | 2214010997 | Ťahanie a vývoz odpadových žúmp | 4500060017 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,666,88 | |
| 15.10.2014 | 2214010998 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500060015 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 193,71 |
| 15.10.2014 | 2214011000 | Vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500060463 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 59,04 |
| 15.10.2014 | 2214011005 | Elektroinštalačný materiál | 4500060449 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 647,66 | |
| 15.10.2014 | 2214011145 | oprava a údržba vozidla BA 521PL | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 |