Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 2225014140 | nájom oceľových fliaš | 4500264507 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 674,10 | |
| 22.12.2025 | 2225014141 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500263267 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 14,426,47 |
| 22.12.2025 | 2225014142 | nabíjacia čelovka | 4500264346 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 88,71 | |
| 22.12.2025 | 2225014143 | oprava poškodenej kanalizačnej šachty | 4500264241 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 930,00 | |
| 22.12.2025 | 2225014144 | ND na vozidlá | 4500264220 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 644,59 | |
| 22.12.2025 | 2225014145 | Dopravný kužeľ, nabíjačka akumulátora | 4500264218 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 887,81 | |
| 22.12.2025 | 2225014147 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500263342 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 1,312,00 |
| 22.12.2025 | 2225014148 | ND na vozidlá | 4500264216 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 917,04 | |
| 22.12.2025 | 2225014149 | ND na vozidlá | 4500264219 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 774,48 | |
| 22.12.2025 | 2225014150 | oprava nefunkčného osvetlenia | 4500264236 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 991,60 |