Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2225011829 | Zneškodnenie odpadu 10/2025 | 4500260843 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 798,30 | |
| 06.11.2025 | 2225011830 | Oprava BL334YI | 4500261149 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,991,70 | |
| 06.11.2025 | 2225011831 | Oprava BL344YM | 4500261006 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,180,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011832 | oprava BL326YI | 4500261007 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,817,40 | |
| 06.11.2025 | 2225011833 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 142,459,43 | |
| 06.11.2025 | 2225011835 | Preverenie spôsobilosti | 4500262725 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 90,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011836 | Nábytok s príslušenstvom | ET/2025/0022 | 4500261311 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,745,00 |
| 06.11.2025 | 2225011838 | Provízia z predaja DZ 10/25 | ZM/2024/0091 | 4500262852 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 29,23 |
| 06.11.2025 | 2225011840 | Provízia z predaja DZ 10/2025 | ZM/2024/0110 | 4500262853 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 11,000,83 |
| 06.11.2025 | 2225011841 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky | ZM/2023/0480 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 52,317,79 |