Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2014 | 2214010941 | ND na traktor Lamborgini | 4500059402 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 96,99 | |
| 14.10.2014 | 2214010943 | stavebný materiál | 4500060016 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 506,84 | |
| 14.10.2014 | 2214010947 | ND na vozidlá | 4500060202 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 291,75 | |
| 14.10.2014 | 2214010950 | elast.dlažba hladká | 4500058920 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 945,00 | |
| 14.10.2014 | 2214010948 | servisné práce | 4500059472 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 312,71 | |
| 14.10.2014 | 2114001124 | Oplotenie diaľnic a rých. ciest | ZM/2013/0250 | 4500049812 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 101,650,05 |
| 14.10.2014 | 2114001194 | Núdzová odst. plocha | ZML/1074/2010 | 4500057506 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,092,00 |
| 14.10.2014 | 2114001195 | TDZ R3 Trstená Trvrdošín | ZML/1074/2010 | 4500057898 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,633,75 |
| 14.10.2014 | 2214010536 | servisný prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500060397 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 29,82 |
| 14.10.2014 | 2214010356 | samsung galaxy S4, huawei E313 | ZM/2014/0129 | 4500060427 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 199,17 |