Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010515 | servisná prehliadka | 4500059201 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 192,37 | |
| 10.10.2014 | 2214010517 | pranie a žehlenie bielizne | 4500060924 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 53,05 | |
| 10.10.2014 | 2214010546 | vŕtacie kladivo | 4500059775 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 2,250,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010548 | stavebný materiál | 4500059698 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 129,54 | |
| 10.10.2014 | 2214010550 | krovinorezy | 4500059776 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 3,385,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010552 | zneškodnenie odpadu | 4500059492 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 417,29 | |
| 10.10.2014 | 2214010784 | ochranné rukavice | 4500059602 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 880,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010824 | nôž | 4500060168 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 155,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010827 | akktivácia | ZM/2014/0129 | 4500060163 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,02 |
| 10.10.2014 | 2214010829 | samsung GalaxyS4 | ZM/2014/0129 | 4500060165 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |