Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010831 | statické posúdenie konštrukcie diaľ.mosta č.D1-023 nad Parkovou ulicou, pravý, ľavý most | 4500057960 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 9,600,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010836 | likvidácia kalu | 4500058932 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 273,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010839 | dymové skúšky požiarneho vetrania | 4500057572 | K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ | 25905031 | 6,160,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010840 | servisná činnosť | ZML/808/2010 | 4500060704 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 |
| 10.10.2014 | 2214010841 | potlač loga 1 farba | 4500060143 | Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK | 45600767 | 266,40 | |
| 10.10.2014 | 2214010842 | elektro materiál | 4500060111 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 990,33 | |
| 10.10.2014 | 2214010844 | servis automobilu BA916II | 4500059919 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 317,90 | |
| 10.10.2014 | 2214010849 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500059439 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 13,83 |
| 10.10.2014 | 2214010850 | kancelárske potreby | 4500061486 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 64,43 | |
| 10.10.2014 | 2214010853 | údržba ciest za 9/2014 | ZML/189/2007 | 4500060067 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 66,04 |