Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010855 | oprava stojanu PHM | ZML/208/2010 | 4500059914 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 353,99 |
| 10.10.2014 | 2214010856 | prenájom plynových fliaš | ZM/2012/0381 | 4500060062 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 18,47 |
| 10.10.2014 | 2214010857 | zvodnice | ZM/2013/0388 | 4500058727 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 14,097,80 |
| 10.10.2014 | 2214010868 | kurz anglického jazyka | 4500056966 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 202,50 | |
| 10.10.2014 | 2214010672 | štvrťročná kontrola EPS Behárovce | 4500059059 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 116,38 | |
| 10.10.2014 | 2214010674 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500060926 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 174,34 | |
| 10.10.2014 | 2214010887 | prenájom a servis hyg.zariadení | ZM/2012/0388 | 4500061006 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 9,840,00 |
| 10.10.2014 | 2214010519 | prevádzka soc.zar.odpočívadlo Dechtáre | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 10.10.2014 | 2314012507 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/14327 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 24,935,01 | |
| 10.10.2014 | 2214010869 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500060317 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,686,03 |