Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010870 | oprava motora na svahovú kosačku | 4500058077 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 4,290,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010871 | mazací lak | 4500059727 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 566,40 | |
| 10.10.2014 | 2214010872 | ochrana podvozku | 4500058698 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 186,96 | |
| 10.10.2014 | 2214010873 | údržba zavlažovacieho systému | 4500058523 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010874 | nafta | 4500060240 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 52,08 | |
| 10.10.2014 | 2214010875 | náhradné súčiastky | 4500060244 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 341,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010876 | náhradné súčiastky | 4500060248 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 325,80 | |
| 10.10.2014 | 2214010877 | zneškodnenie odpadu | 4500060239 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstv, Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36789127 | 256,95 | |
| 10.10.2014 | 2214010878 | oprava a údržba vegetácie na R4 | 4500060076 | Ing. Štefan Gédra, Byster 133, Sady nad Torysou, 044 41, SK | 31273670 | 9,498,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010879 | plášť do dažďa | 4500059710 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,737,60 |