Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2014 | 2214010450 | údržba CSS D1 Svinia-Prešov | ZML/510/2010 | 4500060858 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 281,33 |
| 09.10.2014 | 2214010455 | lampa | 4500059890 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 30,87 | |
| 09.10.2014 | 2214010457 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500060069 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 331,94 | |
| 09.10.2014 | 2214010504 | služby SSÚD Zlatovce | ZML/438/2010 | 4500060052 | ENEX trade,s.r.o., Zlatovská 1962, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 173,28 |
| 09.10.2014 | 2214010505 | náhradné diely | 4500059020 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 481,72 | |
| 09.10.2014 | 2214010506 | materiál | 4500059805 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 85,25 | |
| 09.10.2014 | 2214010540 | služby BOZP | ZM/2014/0140 | 4500060020 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 09.10.2014 | 2214010543 | špec.studená asfaltová zmes | ZM/2011/0387 | 4500059101 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,336,50 |
| 09.10.2014 | 2214010711 | oprava a údržba strojov a zariadení | ZML/974/2010 | 4500058410 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 934,50 |
| 09.10.2014 | 2214010713 | techn.podpora IS ORIS | ZML/106/2010 | 4500060703 | ICP, Integrated Computers Programs,, Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK | 31587411 | 9,329,16 |