Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 | 2214010336 | nájomné fľaša oceľová | 4500060476 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 97,20 | |
| 08.10.2014 | 2214010349 | služby elektronického mýta - efektívnosť výberu mýta za 1. polrok 2014 | ZML/1241/2010 | 4500060511 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 428,147,19 |
| 08.10.2014 | 2214010429 | materiál | 4500054433 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 46,20 | |
| 08.10.2014 | 2214010431 | pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500060314 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 13,78 |
| 08.10.2014 | 2214010435 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500059019 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 834,00 |
| 08.10.2014 | 2214010438 | software kontrola, správa, údržba | ZML/1035/2010 | 4500060478 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |
| 08.10.2014 | 2214010441 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500059007 | MARLUS Group,s.r.o., Novomeského 33, Nitra, 949 11, SK | 31411304 | 114,17 | |
| 08.10.2014 | 2214010444 | montáž nosného stožiara | 4500058490 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 898,20 | |
| 08.10.2014 | 2214010507 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | 4500058840 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,420,00 |
| 08.10.2014 | 2214010539 | nájomné fľaša propán-butánová | 4500060554 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 64,14 |