Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2014 | 2214010469 | mesačný poplatok za pripojenie, september 2014 | ZML/159/2011 | 4500060499 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 07.10.2014 | 2214010577 | kurz AJ, september 2014 (J. Ježíková) | 4500056079 | LOKER, s. r. o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 44880596 | 140,00 | |
| 07.10.2014 | 2214010611 | preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500057714;4500057711;4500058576;4500058577;4500059196 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 200,00 |
| 07.10.2014 | 2214010613 | STK a EK vozidiel | 4500059976 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 340,00 | |
| 07.10.2014 | 2214010614 | pneuservisné práce | 4500059867 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 47,93 | |
| 07.10.2014 | 2214010615 | materiál | 4500059737 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 727,38 | |
| 07.10.2014 | 2214010616 | materiál | 4500059687 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 158,84 | |
| 07.10.2014 | 2214010617 | materiál | 4500059733 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 50,34 | |
| 07.10.2014 | 2214010619 | upratovacie služby na SSÚR GA, september 2014 | 4500058367 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 07.10.2014 | 2214010620 | pranie a mangľovanie | 4500059978 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 53,30 |