Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 | 2214010093 | zimné pneumatiky matador | ZM/2013/0058 | 4500059742 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 88,40 |
| 03.10.2014 | 2214010095 | hygienické zásobníky | 4500059860 | ADLERR, s.r.o., Riazanská 33, Bratislava, 831 03, SK | 36710369 | 98,28 | |
| 03.10.2014 | 2214010102 | servis os.mot.vozidla | 4500059535 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 289,86 | |
| 03.10.2014 | 2214010103 | servis os.mot.vozidla | 4500059534 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 924,24 | |
| 03.10.2014 | 2214010106 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500059764 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 35,00 |
| 03.10.2014 | 2214010107 | xavax, batéria | 4500059884 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 16,75 | |
| 03.10.2014 | 2214010338 | security | ZML/374/2010 | 4500060308 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,630,40 |
| 03.10.2014 | 2214010339 | oprava a údržba NV | 4500058300 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 125,83 | |
| 03.10.2014 | 2214010341 | oprava a údržba NV | 4500058297 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 75,00 | |
| 03.10.2014 | 2214010342 | deratizácia SSÚD Trnava | 4500059167 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 211,00 |