Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 | 2214010407 | metodická príručka prehliadok cestných tunelov | 4500054749 | TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK | 44266111 | 8,990,00 | |
| 03.10.2014 | 2214010408 | oprava GPRS routra na SSÚD 8 | ZM/2013/0474 | 4500057381 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,182,00 |
| 03.10.2014 | 2214010411 | oprava a údržba meteozariadenia | ZM/2013/0474 | 4500056837 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 562,00 |
| 03.10.2014 | 2214010413 | oprava a údržba meteozariadenia | ZM/2013/0474 | 4500056839 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,362,00 |
| 03.10.2014 | 2214010421 | individuálny kurz AJ | 4500044248;4500060191 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 80,00 | |
| 03.10.2014 | 2214010426 | služby bezpečnostného technika | 4500060203 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 03.10.2014 | 2214010447 | upratovacie služby za 9/2014 | 4500058320 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 03.10.2014 | 2214010451 | ochrana majetku za 4.štvrťrok 2014 | ZML/146/2010 | 4500060204 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |
| 03.10.2014 | 2214010453 | technická podpora pre IS správy mostných objektov | ZM/2012/0062 | 4500060230 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 2,722,50 |
| 03.10.2014 | 2214010466 | Jesenná časť ročnej profylaktickej kontroly | ZM/2014/0018 | 4500060494 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 48,765,00 |