Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2014 | 2214010280 | strážna služba 09/2014 NDS Malý Šariš | ZM/2012/0094 | 4500060363 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 |
| 02.10.2014 | 2214010282 | elektródy | 4500059711 | Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 10687815 | 175,14 | |
| 02.10.2014 | 2214010285 | hadica na dopravu kameniva | 4500058825 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 890,79 | |
| 02.10.2014 | 2214010287 | autosúčiastky a doplnky | 4500059718 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 274,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010288 | autosúčiastky | 4500059729 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 305,56 | |
| 02.10.2014 | 2214010289 | autosúčiastky | 4500059714 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 173,79 | |
| 02.10.2014 | 2214010290 | autosúčiastky | 4500059704 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 25,55 | |
| 02.10.2014 | 2214010291 | mazivo, petrolej, olej | 4500059545 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 444,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010292 | demontáž a montáž čelného skla | 4500059721 | Autosklo Košice s.r.o., Stierova 25, Košice, 040 01, SK | 36591521 | 200,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010293 | zapožičanie 2 ks vrakov - cvičenie tunel Sitina | 4500059467 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 200,00 |