Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2014 | 2214010307 | dopravné značenie | ZM/2011/0466 | 4500059080 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,118,00 |
| 02.10.2014 | 2214010308 | skrutky, hmoždinky, matica, konzola... | 4500059691 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 78,01 | |
| 02.10.2014 | 2214010310 | servis vozidla BA201PP | 4500059415 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 725,00 | |
| 02.10.2014 | 2214010359 | hygienické náplne | ZML/237/2010 | 4500060819 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 02.10.2014 | 2214010389 | hygienické potreby | 4500059266 | Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 22649778 | 102,35 | |
| 02.10.2014 | 2314011119 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30204/KZ-27/2014/Ivachnová/022/KO-1 | Rímskokatolícka cirkev,, Liptovský Michal 91, Liptovský Michal, 034 83, SK | 31920829 | 12,070,08 | |
| 01.10.2014 | 2214010251 | kancelárske potreby | 4500059672 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 257,11 | |
| 01.10.2014 | 2214010252 | oprava a údržba NV | 4500059570 | KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK | 45658072 | 245,50 | |
| 01.10.2014 | 2214010253 | strážna služba 09/2014 Mengusovce | ZM/2013/0224 | 4500058145 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,001,60 |
| 01.10.2014 | 2214010254 | založenie trávnej plochy | 4500056785 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 9,950,00 |