Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2014 | 2214010005 | polep fólie na IPM Čunovo, Brodské, inštalácia podlahovej nálepky | 4500058603 | JUICE s.r.o., Cikkerova 2, Bratislava, 841 05, SK | 46094539 | 1,178,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010006 | servis vozidla BA181OJ | 4500058976 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 729,46 | |
| 29.09.2014 | 2214010009 | aktualizácia TDZ na odp. Hrádok | 4500052978 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,960,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010010 | projekt.dokumentácia k dočas.dopr.značeniu na D1 Fričovce - Široké | 4500055417 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 800,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010011 | kancelárske stoličky Calypso | 4500059042 | JGV trade s.r.o., V úvoze 11, Košice, 040 12, SK | 46909460 | 362,20 | |
| 29.09.2014 | 2314011204 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-075/2014/Kostolná Gala/1324/DPP-Dr.SMART | Fontee s.r.o., Pri železničnej stanici 1, Orechová Potôň, 930 02, SK | 31422772 | 6,016,75 | |
| 29.09.2014 | 2214010113 | BP | 4500060167 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 150,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010013 | kyslík techn., prenájom fliaš | 4500059385 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 45,23 | |
| 29.09.2014 | 2214010015 | náhradné diely na údržbu vozidiel | 4500059382 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 228,56 | |
| 29.09.2014 | 2214010016 | kotúč rezný, páska, spona | 4500059380 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 109,88 |