Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2014 2214001970 stierače 4500048864 LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK 17320836 98,40
06.03.2014 2214001971 údržba výťahov 02/2014 Domkárska ZM/2013/0415 4500049750 METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK 35759798 17,58
06.03.2014 2214001973 stravné lístky 03/2014 Domkárska ZML/1039/2010 4500049235 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,800,00
06.03.2014 2214001974 analýza vody 4500046870 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 33,60
06.03.2014 2214001977 strážna služba 02/2014 tunel Branisko ZM/2014/0039 4500049272 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 1,982,40
06.03.2014 2214002133 zneškodnenie odpadu 4500048685 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 18,07
06.03.2014 2214001965 služby za 02/2014 4500049774 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 10,575,11
06.03.2014 2214002009 stravné lístky a nápoj. poukážky ZML/1039/2010 4500049181 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,000,00
06.03.2014 2214002050 Slaboprúdové montážne práce 4500047180 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 409,60
06.03.2014 2214002051 Strážna služba SUD 11 ZML/1485/2010 4500049877 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,634,24