Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.02.2014 2214001415 nápojové poukážky, SSÚD Prešov ZML/1039/2010 4500048989 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,00
27.02.2014 2214001416 stravné lístky SSÚR Zvolen ZML/1039/2010 4500048970 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,532,00
27.02.2014 2214001438 materiál 4500048926 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 560,89
27.02.2014 2314001729 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-022/2013/Spisska Sobota/0152/SO501-00/Geodetika TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK 31699847 8,415,36
27.02.2014 2314001730 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-009/2013/Spisska Sobota/0152/SO707-00,708-00/Geodetika TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK 31699847 87,037,63
27.02.2014 3014000058 poplatok za znečisť.ovzdušia za rok 2013 4500048884 Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK 327603 178,00
27.02.2014 3014000061 popl.za znečisťovanie ovzdušia na rok 2014 4500048885 Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK 327603 178,00
27.02.2014 2214001439 materiál 4500048376 Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK 11746106 336,90
27.02.2014 2214001440 vyprac.protokolov o urč.vonk.vplyvov SSÚD TN 4500047627 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 987,00
27.02.2014 2214001441 materiál 4500048841 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 254,08