Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2014 | 2214009939 | pás gumový NDXV | 4500058565 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 860,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009940 | STK, emisia | 4500058620 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 284,19 | |
| 24.09.2014 | 2214009941 | STK, emisia | 4500058664 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 355,81 | |
| 24.09.2014 | 2214009942 | STK, emisia | 4500058679 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 653,34 | |
| 24.09.2014 | 2214009943 | STK, emisia | 4500058687 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 110,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009944 | STK, emisia | 4500058680 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 475,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009945 | spotrebný materiál ku krovinorezom | 4500058666 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 550,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009950 | kontrola a údržba ISD D1 Lipt.Mikuláš | ZM/2013/0208 | 4500059151 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 11,841,99 |
| 24.09.2014 | 2214009877 | oprava vozidla BA067OP | 4500059203 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 756,41 | |
| 24.09.2014 | 2214009878 | oprava vozidla BA645PR | 4500059119 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 333,21 |