Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.09.2014 2214009283 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK 36550949 411,32
18.09.2014 3014000410 úhrada trov konania a právneho zastúpenia 4500059056 JUDr. Peter Petrík, Komenského 14419/18D, Banská Bystrica, 974 01, SK 37326244 521,09
18.09.2014 3014000413 popl.za komunálny odpad za AB NDS IO Prešov 4500058903 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 327646 125,13
18.09.2014 2214009703 kurz AJ(Lukáš Vitek) 7 h., august 2014 4500056966 BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK 31374140 236,25
18.09.2014 2214009450 diesel ZM/2011/0396 4500058645 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 12,850,20
18.09.2014 2114001018 Vypracovanie podkladov k žiadosti o usporiadanie cestnej siete v zmysle TP 15/2013 OBJ/64215/2014 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 4,772,74
18.09.2014 2114001021 koordinátor bezpečnosti 48973/2014 BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK 36332151 213,60
18.09.2014 2214009305 odpadová voda 4500047458 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00
18.09.2014 2214009333 oprava mostných záverov D1-111, D1-101 a 50-079 4500055967 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 8,484,98
18.09.2014 2214009336 DZ na výmenu poškodených značiek ZML/1074/2010 4500058023 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,586,00