Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
24.02.2014	2314001408	prenájom pozemkov	PNZ-P 40214/11.00		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK	17335345	4,636,89
24.02.2014	2314001409	prenájom pozemkov	PNZ-P 40557/10.00		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK	17335345	5,548,21
24.02.2014	2314001423	prenájom pozemkov	PNZ-P 40211/11.00		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK	17335345	1,330,70
24.02.2014	2214001205	údržba zavlažovacieho systému vegetačnej protihlukovej steny		4500047335	Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK	17251605	84,00
24.02.2014	2214001206	dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov	ZM/2012/0006		Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK	36570460	101,04
24.02.2014	2214001227	kovo materiál		4500048490	Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK	40140229	187,94
24.02.2014	2214001228	materiál na údržbu budov a ciest		4500048491	Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK	37587889	171,46
24.02.2014	2214001230	akumulátor trakčný 240 Ah		4500048383	Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK	10688501	495,00
24.02.2014	2214001233	materiál (zámok, rukoväť, horák, hubica, okuliare ...)		4500048743	AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK	18049401	410,68
24.02.2014	2214001234	oprava a údržba nákl.motor.vozidla		4500048567	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	895,07

‹
1
2
...
21117
21118
21119
21120
21121
21122
21123
...
25676
25677
›