Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2014 | 2214009638 | potraviny a mrazené potraviny | ZM/2014/0125 | 4500058725 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 64,75 |
| 16.09.2014 | 2214009639 | demontáž bojlera, zaslepenie prívodného potrubia | 4500058733 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 132,38 | |
| 16.09.2014 | 2214009640 | lanko spojky | 4500058435 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 82,41 | |
| 16.09.2014 | 2114001008 | MPV | 21553/2013 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 132,78 | |
| 16.09.2014 | 2114001011 | autorizovaný geodet a kartograf | 25246/2014 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 227,57 | |
| 16.09.2014 | 2114001013 | mpv objektov demolácií | OBJ/716/2011 | AGON Brothers, s.r.o., Odborárska 50, Bratislava, 831 02, SK | 35896736 | 13,063,28 | |
| 16.09.2014 | 2214010178 | ČSN CEN ISO - normy | 4500060227 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 19,80 | |
| 16.09.2014 | 2214009641 | servis vozidla BA642PR | 4500058455 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 854,34 | |
| 16.09.2014 | 2214009642 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500058092 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,190,00 |
| 16.09.2014 | 2214009643 | sanácia betónového povrchu mostných ríms R1-163 | 4500056281 | KARLOS, spol. s r.o., Drobného 14, Bratislava, 841 01, SK | 17314372 | 18,991,80 |