Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2014 | 2214009263 | autosúčiastky | 4500058492 | FEROTECHNA, spol. s r.o., Bratislavaská 5229/35, Trnava, 917 01, SK | 31432964 | 56,67 | |
| 16.09.2014 | 2214009278 | autopotreby | 4500058614 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 243,68 | |
| 16.09.2014 | 2214009302 | servisné práce | 4500057527 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 800,38 | |
| 16.09.2014 | 2214009461 | kamenivo 2-5 | 4500057652 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 309,23 | |
| 16.09.2014 | 2214009534 | oprava plachty | 4500059346 | PLASTT, s.r.o., Senný trh 2, Košice, 040 01, SK | 17080819 | 100,00 | |
| 16.09.2014 | 2214009558 | mesačný poplatok za konzult.práce a zrýchlený reakčný čas, september 2014 | ZML/104/2010 | 4500059084 | Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK | 602311 | 1,246,10 |
| 16.09.2014 | 2214009560 | kondenzované mlieko do kávy PURO | 4500058896 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 19,58 | |
| 16.09.2014 | 2214009586 | oprava vozidla BA181OJ | 4500058175 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 999,70 | |
| 16.09.2014 | 2214009587 | servis vozidla BA934PP | ZM/2013/0382 | 4500057279 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,81 |
| 16.09.2014 | 2214009588 | spracovanie dokumentácie skutkového stavu | 4500057710 | Július Leštach A-Z PROJEKT, Hlinská 39, Žilina, 010 01, SK | 17786941 | 150,00 |