Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2014 | 2214009334 | elektr.zabezp.signalizácia Trenčín, Pov.Bystrica | ZML/1035/2010 | 4500059208 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 10,841,83 |
| 11.09.2014 | 2114000993 | Aktualizácia DSP, časti G a H | OBJ/63059/2014 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,670,00 | |
| 11.09.2014 | 2114001014 | objednávka na vypracovanie ZP pre MPV | OBJ/71168/2014 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 139,82 | |
| 11.09.2014 | 2214009372 | deliaci priečinok | 4500058431 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 499,50 | |
| 11.09.2014 | 2214009374 | školenie, skúška a kontrola EPS | 4500058296 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 183,37 | |
| 11.09.2014 | 2214009375 | náhradné súčiastky | 4500058386 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 380,69 | |
| 11.09.2014 | 2214009378 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500058389 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,545,79 |
| 11.09.2014 | 2214009381 | prenájom plynových fliaš | 4500058473 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 105,58 | |
| 11.09.2014 | 2214009383 | pracovné odevy | ZM/2012/0263 | 4500058298 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,162,07 |
| 11.09.2014 | 2214009389 | priemyselný mokrosuchý vysávač | 4500057888 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 835,80 |