Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2014 | 2214009285 | servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer | ZM/2013/0462 | 4500059097 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,098,68 |
| 09.09.2014 | 2214009297 | zneškodnenie odpadu | 4500057270 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 377,51 | |
| 09.09.2014 | 2214009306 | softwarové služby | ZM/2013/0078 | 4500058726 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 370,00 |
| 09.09.2014 | 2214009308 | oprava vozovky diaľnice | ZM/2011/0394 | 4500056545 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 29,960,89 |
| 09.09.2014 | 2214009310 | Telekom Drive Pro | 4500049776 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 190,00 | |
| 09.09.2014 | 2214009317 | zvodnica priama NH4 | ZM/2011/0465 | 4500058055 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,972,00 |
| 09.09.2014 | 2214009318 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500056275 | AQUA - TEST JO, s.r.o., Svíbova 6, Bratislava, 841 05, SK | 36729701 | 398,10 | |
| 09.09.2014 | 2214009319 | STK, emisia | 4500058434 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 77,50 | |
| 09.09.2014 | 2214009320 | náhradné diely | 4500057641 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 171,38 | |
| 09.09.2014 | 2214009322 | hygienické potreby | 4500057893 | Baránek Richard-kancelárske a, Stránske 231, Stránske, 013 13, SK | 33362122 | 72,90 |