Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.09.2014 2214009120 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,807,97
08.09.2014 2214009133 filter oleja Ducato 4500058047 AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK 45567972 59,80
08.09.2014 2214009190 olej, rezné lanko do krovinorezu 4500058084 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 254,80
08.09.2014 2214009234 upratovacie služby 08/2014 SSÚD Lipt.Mikuláš ZM/2013/0156 4500046609 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
08.09.2014 2214009272 pracovný odev 4500057764 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 107,60
08.09.2014 2214009301 likvidácia kalu 4500057702 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 27,30
08.09.2014 2214009311 offline monitoring, mediálna analýza ZM/2013/0404 4500056386;4500057177 Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK 31402445 520,00
08.09.2014 2214009312 plachta na TX rám Čuňovi, Brodské 4500057720 Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK 35736534 632,90
08.09.2014 2214009313 transport peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500057060;4500057055;4500057346;4500057544;4500057709;4500057712 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 270,00
08.09.2014 2214009332 farba epox. ZM/2012/0237 4500058101 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,838,42