Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2014 | 2214009337 | hygienické náplne, upratovacie práce | ZML/237/2010 | 4500058969 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 08.09.2014 | 2214009346 | servis VW Golf | 4500056590 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 160,00 | |
| 08.09.2014 | 2214009349 | servis VW Golf | 4500054018 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 448,52 | |
| 08.09.2014 | 2214009351 | pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500056011 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 460,36 |
| 08.09.2014 | 2214009352 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500058420 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 103,07 |
| 08.09.2014 | 2214009354 | oprava mot.vozidla | 4500058103 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 170,00 | |
| 08.09.2014 | 2214009356 | spotrebný materiál | 4500058376 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 23,79 | |
| 08.09.2014 | 2214009357 | ACo obaľovaná drva | ZM/2012/0230 | 4500054816 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 935,35 |
| 08.09.2014 | 2214009359 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500057543 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,053,00 |
| 08.09.2014 | 2214009360 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500057609 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,869,00 |