Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2014 | 2214009365 | nezávadné nakladanie s odpadmi | ZML/465/2010 | 4500058339 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 39,00 |
| 08.09.2014 | 2214009380 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500056722 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 262,62 | |
| 08.09.2014 | 2214009382 | prenájom plynových fliaš | ZM/2012/0381 | 4500058331 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 30,55 |
| 08.09.2014 | 2214009384 | skriňa plastová, upratovacia | 4500058293 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 115,60 | |
| 08.09.2014 | 2214009385 | strážna služba 08/2014 Trnava | ZML/685/2010 | 4500058184 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 08.09.2014 | 2214009394 | ND na pohotovostné vozidlo PATROLY | 4500058452 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 311,00 | |
| 08.09.2014 | 2214009395 | oprava a údržba NV | 4500058057 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 170,00 | |
| 08.09.2014 | 2214009399 | LED svetlá | 4500056221 | I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 783,70 | |
| 08.09.2014 | 2214009401 | skrutky | 4500057537 | FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK | 36449211 | 36,93 | |
| 08.09.2014 | 2214009402 | materiál na údržbu osvetlenia | 4500058219 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 173,97 |