Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 2214009024 | materiál | 4500058467 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 38,09 | |
| 03.09.2014 | 2214009026 | spotreba vody I.polrok 2014 SSÚD Beharovce | ZML/462/2010 | 4500058322 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 365,53 |
| 03.09.2014 | 2214009110 | akumulátor 12V | ZM/2012/0010 | 4500058174 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |
| 03.09.2014 | 2214009112 | oprava vozidla BA730MI | 4500057890 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 987,13 | |
| 03.09.2014 | 2214009114 | upratovacie práce na SSÚD BA | 4500056911 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 2,750,00 | |
| 03.09.2014 | 2214009115 | školenie -autorizačná odbor.príprava 4 pracovníkov obsluhy kotlov 15.9. 2014 | 4500057991 | Miroslav Zigo, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 32088647 | 180,00 | |
| 03.09.2014 | 2214009117 | servis vozidla - zadné okno + lepiaca sada BA551XG | 4500058079 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 80,00 | |
| 03.09.2014 | 2214009121 | vodná tryska | 4500057610 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 33,00 | |
| 03.09.2014 | 2214009129 | súčiastky na zvodidlá | ZM/2011/0465 | 4500057221 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,665,80 |
| 03.09.2014 | 2214009135 | stráženie objektu SSÚR ZC, august 2014 | ZML/684/2010 | 4500057151 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 |