Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013780 | Oprava DBZ na D2 | ZM/2024/0477 | 4500245237 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,664,40 |
| 28.11.2024 | 2224013781 | Oprava DBZ na D2 | ZM/2024/0477 | 4500245262 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,319,00 |
| 28.11.2024 | 2224013782 | Prepravný box | 4500245914 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,600,50 | |
| 28.11.2024 | 2224013783 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500232544 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 12,597,00 |
| 28.11.2024 | 2224013784 | revízie strojov, OOPP na prácu vo výškach | 4500246342 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 170,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013785 | revízia zariadení | 4500244925 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 214,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013786 | elektroinštalačný materiál | 4500247497 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 998,69 | |
| 28.11.2024 | 2224013787 | výchova, vzdelávanie pracovníkov | 4500246105 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 190,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013788 | OOPP | 4500246654 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 703,78 | |
| 28.11.2024 | 2224013789 | STK vozidiel za 11/2024 | 4500246053 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 629,18 |