Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2014 | 2214009184 | hygienické potreby | 4500058270 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 985,72 | |
| 04.09.2014 | 2214009187 | ND na vozidlo | 4500058093 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 480,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009188 | hygienické potreby | 4500058303 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 270,30 | |
| 04.09.2014 | 2214009189 | upratovanie 08/2014 GA | 4500057210 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009192 | piesok poterový | 4500057919 | Palivá a stavebniny, a.s., Floriánska 16, Košice, 040 01, SK | 36187224 | 70,35 | |
| 04.09.2014 | 2214009195 | farby | ZM/2012/0237 | 4500057837 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 108,57 |
| 04.09.2014 | 2114000942 | NZ | 42551/2008 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 20,003,24 | |
| 04.09.2014 | 2214009200 | prenájom zariad. na vodu 07/2014 | 4500055783 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 04.09.2014 | 2214009224 | oprava vozidla | 4500057452 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 663,09 | |
| 04.09.2014 | 2214009226 | oprava vozidla | 4500057698 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 472,13 |